欢迎访问湖南省郴州市疾病预防控制中心网站!

联系我们 网站地图 互动信息 使用帮助

您所在位置: 信息公开 >郴州市疾病预防控制中心2018年度决算说明

郴州市疾病预防控制中心2018年度决算说明

发布时间:2019/09/28 作者:郴州疾控 点击量:99


郴州市疾病预防控制中心

2018年度决算说明

一、单位概况

(一)主要职能。

1.完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务,实施疾病预防控制规划、方案,组织开展本地疾病暴发调查处理和报告;负责辖区内预防性生物制品管理,组织、实施预防接种工作。2.调查突发公共卫生事件的危险因素,实施控制措施。

3.开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生、学校卫生等领域健康危害因素监测,管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6.组织开展健康教育与健康促进。

7.负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核;指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

(二)机构设置情况。

中心占地面积约20亩,下设3个职能科室和16个业务科室;编制数125人。目前,中心拥有国家流感监测网络实验室、艾滋病检测确证实验室、国家人禽流感参比实验室和职业卫生技术服务资质、放射卫生技术服务资质,配备荧光定量PCR、气相色谱、液相色谱等高精尖设备,具备开展流感病毒的分离鉴定,常见肠道病毒核酸定量等分子生物学检测,艾滋病抗体的确证,常见食物中毒及职业中毒的毒物分析,职业病诊断相关检测,食品、饮用水及涉水产品的卫生监测分析,人群亚健康状态评估等380个项目检测能力。

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1.2018年度收支决算情况。

2018年度本年收入 4200.39万元,较2017年减少5136.93万元,降低55 %其中:财政拨款收入 3710.24万元,较2017年减少5590.42万元万元,降低60.11 %;上级补助收入0万元,较2017年减少25.75,降低100 %;事业收入 490.14万元,较2017年增加489.64万元,增长979.28 %;经营收入0 万元,较2017年增加0万元,增长0 %;附属单位上缴收入 0万元,较2017年增加0万元 ,增长0 %;其他收入0万元,较2017年减少10.41万元,降低100 %。

2018年度支出合计 3965.82万元,其中:基本支出  3357.37万元,占比84.66%;项目支出 608.45万元,占比  15.34%;上缴上级支出0 万元,占比 0 %;经营支出0万元,占比 0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。

2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为 2313.64万元(不含上年结转结余),支出决算为 3542.07万元,完成年初预算的153.1%。决算数大于预算数的主要原因:2018年还有公共预算的专项资金有结余,有些项目工作的支出是按项目进度支付等原因,2019年度一般公共预算财政拨款支出的金额大于年初一般公共预算财政拨款支出的预算数

基本支出:2018年度财政拨款基本支出 2936.79万元,其中:人员经费1877.09万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费 1059.7万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

项目支出:

一般行政管理事务支出11万元,主要用于差旅费,印刷费,培训费等;重大公共卫生专项支出594.27万元, 主要用于试验检测的试剂耗材款,差旅费,印刷费,培训费、办公费等。

3.年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.76万元,支出决算为 35.56万元,完成预算的 63.77%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团 0 次,因公出国 0人次),完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 34.16万元(公务用车购置 0 台,保有量 9台),完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.39万元(公务接待29批,共计141人,完成预算的 6.44%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:一是本年无因公出国(境)支出,二是在公务车辆维修实行在公务车辆政府定点机构货比三家,优先价低质优,三是严格执行中央八项规定精神,公务接待中不点高档菜,不上饮料酒水、烟,同时公务接待优先在本单位食堂就餐等措施,进一步降低了公务接待费支出。;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少20.21 万元,下降93.56 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0 %;公务接待费支出决算减少20.21万元,降低93.56 %。

4.年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出0万元,比2017年增加0 万元,增长0%

5.年度政府采购支出决算情况。2018年度,采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物类支出 0万元,政府采购工程类支出 0万元,政府采购服务支出 0万元。

6.国有资产占用情况。截至2018年12月,单位共有房屋 4385平方米,价值 226.67万元,车辆 9台,其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车 0台、其他用车9台,另外,单价在50万以上的通用设备4台(套),单价在100万以上的专用设备 5台(套),其他固定资产 0  万元。

(二)绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

全年经费按要求及时到位,依法依程序正确使用,保障各项全市疾病防控工作顺利开展。确保全面完成省、市下达的工作目标责任。

2.进行部门决算分析

本单位部门决算编制工作中存在的主要问题是决算编制要求越来越高,功能科目分类越来越具体,系统每年都有新变化,加上业务熟练程度等原因,每年决算编制工作通过审核困难。

(三)提出改进措施。

希望财政局每年度的决算培训,多指导单位如何将财务软件中的功能科目与决算系统中的功能科目衔接好,同时完善专线的网络速度。

(四)名词解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金、

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。