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2021年郴州市疾病预防控制中心部门预算

发布时间:2021/02/07 作者:郴州疾控 点击量:81


目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2021 年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2021 年部门预算情况说明

12021 年部门收支总体情况

22021 年一般公共预算拨款收支情况

五、2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2021 年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 


 

一、部门基本概况

1.职能职责

1)完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务,实施疾病预防控制规划、方案,组织开展本地疾病暴发调查处理和报告;负责辖区内预防性生物制品管理,组织、实施预防接种工作。

2)调查突发公共卫生事件的危险因素,实施控制措施。

3)开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

4)开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生、学校卫生等领域健康危害因素监测,管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

5)承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。

6)组织开展健康教育与健康促进。

7)负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核;指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

2.机构设置

中心占地面积约20亩,业务用房8300㎡,其中实验室用房2660㎡。下设4个职能科室和14个业务科室;编制数121人。目前,中心拥有国家流感监测网络实验室、艾滋病检测确证实验室、国家人禽流感参比实验室和职业卫生技术服务资质、放射卫生技术服务资质,配备荧光定量PCR、气相色谱、液相色谱等高精尖设备,具备开展流感病毒的分离鉴定,常见肠道病毒核酸定量等分子生物学检测,艾滋病抗体的确证,常见食物中毒及职业中毒的毒物分析,职业病诊断相关检测,食品、饮用水及涉水产品的卫生监测分析,人群亚健康状态评估等341个项目检测能力。

二、部门预算单位构成

郴州市疾病预防控制中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,纳入 2021年部门预算编制范围的只有郴州市疾病预防控制中心部门本级。

三、2021 年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2021 年部门预算情况说明

1.2021 年部门收支总体情况

1)收入预算。2021 年年初预算数2271.68万元,其中,经费拨款2271.68万元。收入较去年增加44.99万元,主要原因是经费拨款增加44.99 万元。

2)支出预算。2021 年年初预算数2271.68万元,其中社会保障和就业支出261.96万元,医疗卫生与计划生育支出1899.64万元,住房保障支出110.08万元。支出较去年增加44.99万元,主要原因是基本支出增加44.99万元。2.2021 年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入2271.68万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2021 年年初预算数为1960.68万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出1734.02万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出34.59万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出192.07万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2021 年年初预算数为311万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a运行维护经费311万元,主要用于保障我中心项目工作开展所发生的支出费用,包括办公费、差旅费、专用耗材费、培训费等支出。

五、2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算数24万元,其中:因公出国(境)费零万元,公务用车购置及运行费16万元(其中:购置费零万元、运行费16万元),公务接待费8万元。2021 年“三公”经费预算与 2020 年“三公”经费预算相比无变动。

六、2021 年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2021 年一般公共预算安排一般性支出经费预算数111万元,其中:商品和服务支出111万元。2021 年一般性支出经费预算与 2020 年相比减少1万元,主要原因是严格落实市委、市政府的文件精神,合并压缩相似会议培训。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

郴州市疾病预防控制中心2021 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021 年郴州市疾病预防控制中心部门本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款111万元,比 2020 年预算减少1万元,下降0.89%。

2.政府采购情况

2021 年政府采购预算(含政府购买服务)2440.49万元,其中:政府采购货物预算2045.8万元、政府采购服务预394.69万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2021 年部门整体支出绩效目标金额2271.68万元,其中:基本支出1960.68万元、项目支出311万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2021 年部门专项(项目)支出绩效目标金额311万元。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市疾病预防控制中心共有车辆6辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州市疾病预防控制中心共有单价 50 万元以上的通用设备19台(套),单价 100 万元以上的专用设备5台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州市疾病预防控制中心共的办公用房2292平方米,业务用房8300平方米,其他用房0平方米。

4)其他国定资产占用使用情况。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。


                                                                    郴州市疾病预防控制中心

                                                                            2021年2月7日

附件    郴州市疾病预防控制中心2021年部门预算批复表